1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3389-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 4532,83 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201808 CD de sólo lectura 7 Unidad CD-R CD-R $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057 $ 1.057 44103103 Tóner 1 Unidad CARTUCHO T0472 CYAN CARTUCHO T0472 CYAN $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 44103103 Tóner 1 Unidad CARTUCHO T40 W NEGRO EPSON CARTUCHO T40 W NEGRO EPSON $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750

Total Neto	$ 23.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.533
TOTAL OC	$ 28.390