1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-78-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SANITIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, VIV. FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna 1 Impuesto 36375,5 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&C FUMIGACIONES Razón Social CLAUDIO GABRIEL CARDOZO ROJAS R.U.T. 9.060.025-7 Sucursal C&C FUMIGACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SECADO, SANITIZADO Y FUMIGADO DEL BLOCK-09, DEPARTAMENTO N°14. LAVADO DE ALFOMBRA DE UN DORMITORIO. SECADO, SANITIZADO Y FUMIGADO DEL BLOCK-09, DEPARTAMENTO N°14. LAVADO DE ALFOMBRA DE UN DORMITORIO. $ 191.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.450 $ 191.450

Total Neto	$ 191.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.376
TOTAL OC	$ 227.826