1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-79-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3389-97-F207 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA C.G.E.A., REQUIERE REALIZAR UNA ONCES PARA LAS ESPOSAS DEL PERSONAL MILITAR DE ESTA UNIDAD Proveniente de Licitación 3389-97-F207 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna -1 Impuesto 57484,5 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTEL AZAPA INN S A R.U.T. 96.709.460-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131508 Servicios de elaboración de té 75 Unidad Servicios de elaboración de té COMPUESTO DE: 1 PISCO SOUR-TARTALETA-JUGO NATURAL - BEBIDA - TE/CAFE CON LECHE -HORNAMENTACION MESA FLORES NATURALES - MUSICA AMBIENTAL Y 1 BAJATIVO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.550 $ 302.550

Total Neto	$ 302.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.484
TOTAL OC	$ 360.034