1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-80-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 44759,63 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnicomp Razón Social SOC COMERCIAL HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS E I R L R.U.T. 52.001.926-k Sucursal Tecnicomp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER NEGRO KM BH C35 TONER NEGRO KM BH C35 $ 28.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 44103103 Tóner 1 Unidad TONER AMARILLA KM BH C35 TONER AMARILLA KM BH C35 $ 37.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650 44103103 Tóner 1 Unidad TONER CYAN KM BH C35 TONER CYAN KM BH C35 $ 37.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650 39121503 Conmutadores de tambor 1 Unidad DRUM KM BH C35 MAGENTA DRUM KM BH C35 MAGENTA $ 94.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.027 $ 94.027 44103103 Tóner 1 Unidad TONER MAGENTA KM BH C35 TONER MAGENTA KM BH C35 $ 37.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650

Total Neto	$ 235.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.760
TOTAL OC	$ 280.337