Orden de Compra. Nº3389-9-SE14 "ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-9-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 65844,5
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnicomp
Razón Social SOC COMERCIAL HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS E I R L
R.U.T. 52.001.926-k
Sucursal Tecnicomp
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1UnidadPU-Y PRINTTUNIT Y (220V) DRUMP AMARILLOPU-Y PRINTTUNIT Y (220V) DRUMP AMARILLO $ 96.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.750 $ 96.750
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1UnidadPU-M PRINT UNIT C (220V) DRUMP CIAMPU-M PRINT UNIT C (220V) DRUMP CIAM $ 96.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.750 $ 96.750
44103103
Tóner1UnidadTONER CARTRIDGE NEGROTONER CARTRIDGE NEGRO $ 33.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.650 $ 33.650
44103103
Tóner1UnidadTONER CARTRIDGE AMARILLATONER CARTRIDGE AMARILLA $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
44103103
Tóner1UnidadTONER CARTRIDGE MAGENTATONER CARTRIDGE MAGENTA $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
44103103
Tóner1UnidadTONER CARTRIDGE CYANTONER CARTRIDGE CYAN $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 346.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.844
TOTAL OC $ 412.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.