1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 339-100-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2017 Nombre de la Orden de Compra DESRATIZACIÓN, DESINF. DESDE LICIT. 339-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 339-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA GENERAR PAGO. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 45410 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaguisur Ltda Razón Social PLAGUISUR LIMITADA R.U.T. 78.834.030-3 Sucursal Plaguisur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad MENSUAL DE : desratización, desinsectación y desinfección SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA OFERTA DEBE CONSIDERAR LOS INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. ORDEN DE COMPRA REGULA FACTURA Nº 37827.- Se oferta servicios de control de plagas a desarrollarse en la totalidad del establecimiento de acuerdo a bases técnicas solicitadas y según recomendaciones de nuestra empresa. ORDEN DE COMPRA REGULA FACTURA Nº 37827.- $ 239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000

Total Neto	$ 239.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.410
TOTAL OC	$ 284.410