1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 339-16-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA EQUIP.SERVICIO KINESIOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 339-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMA ELECTRO Razón Social SANDRA ROSE MARIE MENDOZA ALARCON R.U.T. 8.855.705-0 Sucursal SMA ELECTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211508 Dispositivos de movilidad multifuncional o accesorios 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA Y/O REPARATIVA A EQUIPOS SERVICIO KINESIOLOGÍA HOSPITAL CAUQUENES, DETALLADOS EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. MANTENCION PREVENTIVA Y/O REPARATIVA A EQUIPOS SERVICIO KINESIOLOGÍA HOSPITAL CAUQUENES, DETALLADOS EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100