1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 339-35-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE DOS RADIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 339-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo Razón Social HUGO ANTONIO AGURTO VILLEGAS R.U.T. 10.200.298-9 Sucursal hugo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 1 Unidad MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION TRAMO DE RADIER PASILLO SECTOR CARPINTERIA Y RADIER PARA INSTALACON DE UN KIOSKO; DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESPETANDO NORMAS DE LA INSTITUCION,LOS INSUMOS SERÁN PROVISTO POR LA INSTITUCION MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION TRAMO DE RADIER PASILLO SECTOR CARPINTERIA Y RADIER PARA INSTALACON DE UN KIOSKO; DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESPETANDO NORMAS DE LA INSTITUCION,LOS INSUMOS SERÁN PROVISTO POR LA INSTITUCION $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 460.000

Justificación de exención de impuesto