1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 339-36-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GRUPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 339-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt s/n Comuna Cauquenes Impuesto 116971,41 Dirección de Envío de la Factura Montt s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FIGUEROA VERGARA Razón Social RAUL FIGUEROA VERGARA R.U.T. 7.491.326-1 Sucursal RAUL FIGUEROA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCION GRUPO ELECTROGENO MARCA FG WILSON MODELO P 150 E SERIE C69130/001 AÑO 1998, TRABAJOS A REALIZAR VER ANEXO ADJUNTO, LOS REPUESTOS E INSUMOS MENCIONADOS DEBEN SER PROPORCIONADOS POR EL OFERENTE,EL HOSPITAL CUENTA CON ALGUNOS RESPUESTOS INDICADOS MANTENCION GRUPO ELECTROGENO MARCA FG WILSON MODELO P 150 E SERIE C69130/001 AÑO 1998, TRABAJOS A REALIZAR VER ANEXO ADJUNTO, LOS REPUESTOS E INSUMOS MENCIONADOS DEBEN SER PROPORCIONADOS POR EL OFERENTE,EL HOSPITAL CUENTA CON ALGUNOS RESPUESTOS INDICADOS $ 615.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.639 $ 615.639

Total Neto	$ 615.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.971
TOTAL OC	$ 732.610