Orden de Compra. Nº339-80-SE17 "DESRATIZACION, DESINF. DESDE LICIT. 339-2-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 339-80-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2017
Nombre de la Orden de Compra DESRATIZACION, DESINF. DESDE LICIT. 339-2-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 339-2-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación Montt S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 45410
Dirección de Envío de la Factura Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Plaguisur Ltda
Razón Social PLAGUISUR LIMITADA
R.U.T. 78.834.030-3
Sucursal Plaguisur Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111513
Servicios de desinsectación1UnidadMENSUAL DE : desratización, desinsectación y desinfección SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA OFERTA DEBE CONSIDERAR LOS INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. ORDEN DE COMPRA REGULA FACTURA Nº37194Se oferta servicios de control de plagas a desarrollarse en la totalidad del establecimiento de acuerdo a bases técnicas solicitadas y según recomendaciones de nuestra empresa. ORDEN DE COMPRA REGULA FACTURA Nº37194 $ 239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000
Total Neto $ 239.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.410
TOTAL OC $ 284.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.