1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 339-88-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES SERV RAYOS, OIRS Y S MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 339-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 703596,98 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo Razón Social HUGO ANTONIO AGURTO VILLEGAS R.U.T. 10.200.298-9 Sucursal hugo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones en Serv. de Rayos de Hosp. Cqnes (Bod. productos químicos y sala 1 de Rayos); Remodelación tabiques aluminio en Of. OIRS; Construcción e instalación tabiques aluminio en Serv. de Salud Mental. Detalles: Ver Especificaciones Técnicas Hugo Antonio Agurto Villegas run : 10.200.298-9 fono: 78700118 contratista en construcciones en general, obra gruesa y fina. quien postula al trabajo de reparaciones de servicio de rayos oirs y s mental de Hospital Cauquenes en un plazo de de 32 días $ 3.703.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.703.142 $ 3.703.142

Total Neto	$ 3.703.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.597
TOTAL OC	$ 4.406.739