1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-112-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS, CORTINAS ROLLER PARA EL CUARTEL N.°3, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3390-47-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación General Velásquez 1750 Comuna Arica Impuesto 75088 Dirección de Envío de la Factura General Velásquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Emiliana Razón Social TEXTIL LA EMILIANA LIMITADA R.U.T. 76.164.260-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Emiliana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 20 Unidad CORTINAS ROLLER BLACKOUT COLOR BLANCA O BEIGE 180X250   $ 19.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.200 $ 395.200

Total Neto	$ 395.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.088
TOTAL OC	$ 470.288

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.189.523-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto