1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-137-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 29028,2 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad   Bolsas de basura oso 80x120x10 und. $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.240 $ 29.240 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 30 Unidad   Pads de limpieza pisos 17" Rojo 3M $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.540 $ 123.540

Total Neto	$ 152.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.028
TOTAL OC	$ 181.808