1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-141-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua - RR 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 57207,14997 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162004 Clavos de mampostería 5 Unidad CLAVOS 4" EN BOLSA DE 1 KG   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261 11121611 Tablero de partículas 80 Unidad MSD PINO 2X3X3,20 BTO   $ 3.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.120 $ 243.091 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad ENGRAMPADORA CROSSMAN DE IMPACTO 94-806   $ 24.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.353 $ 24.353 13111016 Polietileno 15,3 Metro Lineal MANGA PLAST TRANSP 0,20 x 2,00 MTS ( 50 MT ROLLO)   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.387 $ 27.386

Total Neto	$ 301.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.207
TOTAL OC	$ 358.297