1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-153-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 50718,7653 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad Brocha Hela (C) 2"   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.898 $ 5.899 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Solvente diluyente sintético 5 litros envasado   $ 6.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.437 $ 6.437 23153020 Guía de cinta 2 Unidad Cinta demarcatoria amarillo-negro 50mm.   $ 9.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.698 $ 19.697 47131612 Gomas de repuesto 30 Unidad Nariz de grada goma negra (tira 3,60 mts.)   $ 6.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.850 $ 191.849 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Henkel Agorex 60 (c) litro 1/4 galón   $ 6.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.824 $ 12.824 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Esmalte amarillo limón   $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.236 $ 30.235

Total Neto	$ 266.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.719
TOTAL OC	$ 317.660