1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 APOY INFR MANT 4825 (Extracción de residuos) ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-6-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motoriza Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 1187025 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan de dios Razón Social juan de dios arturo gomez acuña R.U.T. 10.532.581-9 Sucursal juan de dios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 357 Metro Cúbico Contratación del servicio de extracción, limpieza y desinfección de fosas sépticas y cámara de máquina desgrasadora, del RR4. Duracion de oferta 90 dias. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.247.500 $ 6.247.500

Total Neto	$ 6.247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.187.025
TOTAL OC	$ 7.434.525