1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-173-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Repelente para ser utilizado por Personal que se emplea en la JAF "Arica" Fondos Presupuestarios "Otros Anticipos" 22.04.006 13va prórroga Compra ágil: 3390-98-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Variación en monto y cantidad de los elementos requeridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 259407 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Razón Social SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A R.U.T. 99.567.520-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191507 Repelentes para pájaros 369 Unidad Repelentes Aerosol 165cc   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.300 $ 1.365.300

Total Neto	$ 1.365.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.407
TOTAL OC	$ 1.624.707