1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-198-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Adqusción de materiales de mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 31645,336 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 19 Unidad   Topex Adhesivo polvo normal 25 kg $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.747 $ 47.739 30111701 Enlucido de yeso 15 Unidad   Frague Cadina kilo $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 15 Unidad   Cerámica Cordillera 45 x 45 (caja 2.08 mts2.) $ 7.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.115 $ 110.118

Total Neto	$ 166.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.645
TOTAL OC	$ 198.199