1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-232-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 36222,7286 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 7 Galón Oleo master blanco   $ 10.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.822 $ 73.822 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Unidad Sol- Diluyente -sintético 1lts.   $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880 23171509 Soldadura 5 Unidad Soldaura Electrodo 6011 (a) 3/32" kilo p/azul   $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.390 $ 12.390 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad Angulo 40 x 40 x 2   $ 12.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.874 $ 74.874 31211904 Brochas 5 Unidad Brocha nacional ECO (k) 5   $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680

Total Neto	$ 190.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.223
TOTAL OC	$ 226.869