1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-247-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 APOY INFR MANT 4825 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-16-LE19 (Mant. y rep. de Alcantarillado) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 3560600 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moisés Aaron Razón Social Soluciones de ingenieria electrica y servicios int R.U.T. 76.540.232-8 Sucursal Moisés Aaron Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparación de red de alcantarillado, conforme a especificaciones técnicas. Mantencion y reparación de red de alcantarillado, Cuarte N1: Cuadras Batallón de Infanteria, Cuartel N2: Guardia. Se anexa Propuesta Técnica de la empresa. Valor Neto. $ 18.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.740.000 $ 18.740.000

Total Neto	$ 18.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.560.600
TOTAL OC	$ 22.300.600