1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-251-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 FUNC FCOM IMPR 1 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-17-LE17 (Jaulas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 35026,5 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA R.U.T. 76.422.496-5 Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 15 Unidad Disco de sierra de 48 dientes Disco de sierra $ 12.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.350 $ 184.350

Total Neto	$ 184.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.026
TOTAL OC	$ 219.376