1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-273-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. T REP. DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 8245,68068581 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Galón Latex "MASTER" blanco   $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.774 $ 16.773 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Galón Latex base B "MASTER" tintometrico   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha hela (E) 3 (B-H30)   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillo lizcal chiporro grande 9"   $ 3.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.842 $ 3.842 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Unidad Masquintape (e) 2-50 mm. (MQ-2)   $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525 $ 1.525

Total Neto	$ 43.821
Descuento	$ 423
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.246
TOTAL OC	$ 51.644