1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-31-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantenimiento y Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 9687,72 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 4 Unidad   Carrete soldadura 50% 500grs. INDEPP $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 46181703 Máscara de soldador 2 Unidad   Mascara de soldar ventana movible $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 31162006 Clavos de alambre 3,294 kilogramo   Clavos corrientes 1"5 kilos $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588 $ 6.588

Total Neto	$ 50.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.688
TOTAL OC	$ 60.676