1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONCESIÓN DE CAFETERÍA ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema Ventas al contado. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 14251,9 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Alimentación Carlos Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CATERING CARLOS CORNEJ R.U.T. 77.468.777-7 Sucursal Servicios de Alimentación Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Contratación de concesión de cafeterías para el cuartel N.°1 y 2 de la Brigada Motorizada N.° 4 "Rancagua", según bases de liciatción, correspondiente al proceso de licitación pública ID 3390-1-LE23. Concesión de cafetería $ 75.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.010 $ 75.010

Total Neto	$ 75.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.252
TOTAL OC	$ 89.262