1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-405-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL CUARTEL 3 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3390-273-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos presupuestarios "Otros Anticipos" SIC N.° 338237 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Grl. Velásquez 1750 Comuna Arica Impuesto 309700 Dirección de Envío de la Factura Grl. Velásquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA Razón Social INVERSIONES VEGA MUÑOZ SPA R.U.T. 77.302.665-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 10 Unidad VENTANA DE DOBLE HOJA CON MARCO DE ALUMINIO   $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 11111611 Grava 25 Metro Cúbico DE 3/4"   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 1.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.700
TOTAL OC	$ 1.939.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto