1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-47-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantenimiento y Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 15790,9 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 21 Unidad no definida   Pliego de lija fe $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662 31201602 Pastas 2 Unidad   Tineta de pasta muro iris $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.668 $ 16.668 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad   Cañería de cobre de 1/2" $ 18.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.322 $ 18.322 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 4 Unidad   Teflon de 3/4" tira de 6mts. $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128 $ 1.128 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad   Tineta oleo opaco color blanco $ 42.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.330 $ 42.330

Total Neto	$ 83.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.791
TOTAL OC	$ 98.901