1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO (1100065018) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 23294 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Ferretero Razón Social COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.644.970-0 Sucursal Punto Ferretero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Bidón Limpia vidrios alta calidad de 5 litros.   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 14111703 Toallas de papel 10 Pack Toalla de papel industrial 600mts c/u similar en calidad y presentación a nova pack 2 unid.   $ 11.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.200 $ 113.200

Total Neto	$ 122.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.294
TOTAL OC	$ 145.894