1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-61-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de construcción de camarines y baños del Gimnasio para el Ctel. N.°2 Pedro Lagos Marchant ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-1-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340541 Fondos Interno del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 2337000 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑO DEL GIMNASIO DEL CUARTEL N2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA . VALOR NETO $ 12.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300.000 $ 12.300.000

Total Neto	$ 12.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337.000
TOTAL OC	$ 14.637.000