1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-699-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Adq. de elem. de aseo 1100010003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-372-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 25365 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 5 Bidón Antigrasa x 5 litros c/u   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 47131831 Ácido muriático 10 Bidón Acido muriatico x 5 litros   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Bidón Cera liquida incolora x 5 litros c/u   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 14111704 Papel higiénico 30 Unidad Papel higienico individual   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 133.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.365
TOTAL OC	$ 158.865