1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-70-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 1100080263 "Museo Morro de Arica" ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-22-LE18 (Servicio de Aseo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 360707,78 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA CAROLINA Razón Social SANTA CAROLINA LIMITADA R.U.T. 76.125.492-8 Sucursal SANTA CAROLINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de suministro de servicios de aseo, limpieza y mantención de dependencias del Museo Histórico y de Armas del Morro de Arica, mes de abril. Servicios de limpieza en las dependencias del museo morro del Arica $ 1.898.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.462 $ 1.898.462

Total Neto	$ 1.898.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.708
TOTAL OC	$ 2.259.170