1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-74-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA DEL RANCHO DE TROPA, ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-5-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS SIC N.° 341024 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación General Velásquez 1750 Comuna Arica Impuesto 1036218,58 Dirección de Envío de la Factura General Velásquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131608 Frigoríficos 1 Unidad servicio de Mantenimiento y reparación de cámara frigorífica conforme a anexo. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORIFICA SEGUN ESPECIFICACIONES $ 5.453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.453.782 $ 5.453.782

Total Neto	$ 5.453.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.036.219
TOTAL OC	$ 6.490.001