1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-804-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafeteria (1100025001) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna 1 Impuesto 1441872,57 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad no definida SERVICIO DE CAFETERIA SERVICIO DE CAFETERIA $ 7.588.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588.803 $ 7.588.803

Total Neto	$ 7.588.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.441.873
TOTAL OC	$ 9.030.676