1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 46589,5675 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 10 Unidad   Lija madera N° 180 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 924 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad   Esmalte al agua base B "Master" tintometría $ 59.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.857 $ 59.857 31201503 Cintas adhesivas de protección 4 Unidad   Masquintape 2 y 50mm. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.546 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad   Esmalte al agua base A "Master" tintometría $ 54.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.272 $ 163.271 31211904 Brochas 3 Unidad   Brocha Hela 2 1/2" $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.083 $ 4.084 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad   rodillo lizcal chiporro chico 9" $ 3.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.526 $ 11.526

Total Neto	$ 245.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.590
TOTAL OC	$ 291.798