1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1002-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 3391-294-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-294-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 142120 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Suero Fisiológico 3lt bolsa flexible 500 Bolsa Electrolitos de cloruro de sodio Electrolitos de cloruro de sodio $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 51102702 Agua Destilada estéril 1000cc. Frasco con tapa 240 Frasco Agua destilada para irrigación Agua destilada para irrigación $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.120
TOTAL OC	$ 890.120