1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1122-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-570-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL HMN REQUIERE LA ADQUISICION DE 464 VALES DE SUPERMERCADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION ADJUNTOS. COTIZAR VALOR TOTAL DE LA VENTA (APLICAR DESCUENTO SI CORRESPONDE) Proveniente de Licitación 3391-570-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 2022919,36 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASIN S A R.U.T. 89.726.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 464 Unidad Vales SERVICIO VENTA 464 VALES SUPERMERCADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION ADJUNTOS $ 22.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.646.944 $ 10.646.944

Total Neto	$ 10.646.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.022.919
TOTAL OC	$ 12.669.863