1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1127-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPRESOS MÉDICOS Y BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS 3391-36-l119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-36-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 179749,5 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA LA UNION LIMITADA Razón Social GRAFICA LA UNION LIMITADA R.U.T. 77.066.210-9 Sucursal GRAFICA LA UNION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Paquete IMPRESOS MÉDICOS , SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES EN CLAUSULA "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ADJUNTO ANEXO 2 $ 746.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.050 $ 746.050 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Talonario BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TALONARIOS 50X3 EN TRIPLICADO EN PAPEL QUIMICOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 946.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.750
TOTAL OC	$ 1.125.800