1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1177-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-612-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL HOSPITAL MILITAR DEL NORTE REQUIERE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA DISTINTAS AREAS DE NUESTRO RECINTO HOSPITALARIO. Proveniente de Licitación 3391-612-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 22112,96 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES TOGO CHILE S A R.U.T. 99.557.980-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 QUICIO MARCA SCANAVINNI 8 Unidad QUICIO MARCA SCANAVINNI QUICIOS DE VAIVEN PARA BISAGRAS PUERTAS DE ALUMINIO $ 12.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.184 $ 103.184 46171503 MARCA SCANAVINNI 4040 1 Unidad MARCA SCANAVINNI 4040 CERRADURA TIPO DE OFICINA EQUIVALENTE SCANAVINI 4040 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 116.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.113
TOTAL OC	$ 138.497