1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-11914-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3391-11290-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-11290-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 10944,76 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201808 CD de sólo lectura 20 Unidad   CD $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580 43201811 DVD de lectura y escritura 50 Unidad   DVD+R EQUIVALENTE A MASTER G 4.7GB 120min (8x) $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 44102606 Cintas de máquina de escribir 30 Unidad   CINTA OKI 320/321 MICROLINE $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.330 $ 33.330 44103103 Tóner 1 Unidad   CATRIDGE HP 6615a ORIGINAL $ 12.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.494 $ 12.494

Total Neto	$ 57.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.945
TOTAL OC	$ 68.549