1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1353-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-252-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-252-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 6489,64 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veas Servicios Razón Social Veas Servicios Industriales y Cia. Ltda. R.U.T. 76.022.106-6 Sucursal Veas Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Unidad CANAL ALUMINIO MATE 10/20 DE 6 MTS. CANAL ALUMINIO MATE 10/20 DE 6 MTS. $ 4.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.226 $ 4.226 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CERRADURA BOTON CERRADURA BOTON $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.014 $ 3.014 56101501 Soportes 30 Unidad SOPORTES DE BANDEJAS COLOR GRIS. SOPORTES DE BANDEJAS COLOR GRIS. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230 31161503 Clavo-tornillo 1 kilogramo CLAVOS CORRIENTES DE 1/2". CLAVOS CORRIENTES DE 1/2". $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha DUROLAC GRIS 1520 X 2440 X 3 MM. DUROLAC GRIS 1520 X 2440 X 3 MM. $ 9.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.396 $ 18.396

Total Neto	$ 34.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.490
TOTAL OC	$ 40.646