1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1366-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA GASES CLÍNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-11331-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 2366,64 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de flete 1 Unidad SERVICIO DE FLETE SERVICIO DE FLETE $ 1.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814 $ 1.814 Oxígeno O 1 Tubo AIRE COMPRIMIDO 99,8% PUREZA MINIMA (CILINDRO 9 M3 APROX.) AIRE COMPRIMIDO 99,8% PUREZA MINIMA (TOTAL M3 APROX. POR TOTAL DELCONTRATO) $ 10.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.642 $ 10.642

Total Neto	$ 12.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.367
TOTAL OC	$ 14.823