1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1532-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE 200 LTS DE LIQUIDO DE REVELADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 15991,0954 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gesam Razón Social GESTION AMBIENTAL LIMITADA R.U.T. 76.288.730-4 Sucursal Gesam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112101 Toneles 1 Tambor LIQUIDO REVELADOR LIQUIDO REVELADOR $ 84.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.164 $ 84.164

Total Neto	$ 84.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.991
TOTAL OC	$ 100.155