1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1559-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID: 3391-3-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-3-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas mariposa 800 Unidad Butterfly 21 G marca registrada con extensión de 30 cms/aguja 2 cm Caja x 100 u. Butterfly 21 G marca registrada con extensión de 30 cms/aguja 2 cm Caja x 100 u. $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 Agujas mariposa 200 Unidad Butterfly 23 Gmarca registrada con extensión de 30 cms/aguja 2 cm Caja x 100 Unidades Butterfly 23 Gmarca registrada con extensión de 30 cms/aguja 2 cm Caja x 100 Unidades $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950