1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1694-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Soluciones Integrales Razón Social Sociedad Soluciones Integrales SpA R.U.T. 76.540.457-6 Sucursal Sociedad Soluciones Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312306 2239-16-LR15 Productos médicos mecánicos de debridement 12   (1375419 )GASA MEDICPRO ESTÉRIL NO TEJIDA 5 X 5 CM 1250 UNIDADES 1401938 (1375419) GASA MEDICPRO ESTÉRIL NO TEJIDA 5 X 5 CM 1250 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2604 $ 26.042,00 $ 0,00 $ 31.248,00 $ 312.504 $ 343.752

Total Neto	$ 343.752
Descuento	$ 13.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 392.702