1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1702-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA 02 PC HP AIO 20-c212la, PENTIUM J3710, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE HOSPITAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 128,77 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1391981 )ALL IN ONE HP 20-C212LA UNIDAD 1418482 (1391981) ALL IN ONE HP 20-C212LA UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $9,87 US$ 329,00 US$ 0,00 US$ 19,74 US$ 658,00 US$ 677,74

Total Neto	US$ 677,74
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 128,77
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 806,51