1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1772-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-49-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-49-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación general borgoño 957 antofagasta II REGION Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura general borgoño 957 antofagasta II REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Benjamin Razón Social Comercial Maquiservi Limitada R.U.T. 76.489.495-2 Sucursal Daniel Benjamin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad SECADORA MARCA PRIMER MODELO DS-35 STANDARD SECADORA MARCA PRIMER MODELO DS-35 STANDARD $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad LAVADORA INDUSTRIAL RS-36T MARCA PRIMER LAVADORA INDUSTRIAL RS-36T MARCA PRIMER $ 9.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.890.000 $ 9.890.000

Total Neto	$ 15.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.890.000

Justificación de exención de impuesto