1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1883-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 106022 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191809 2239-16-LR15 Compresas de presión alternativa o bombas 600   (1384487 )COMPRESA RADIO OPACA PRIMUS LAPAROTOMÍA 45 X 45 CM CON ASA RADIOPACA PRE LAVADA Y ESTÉRIL 5 UNIDADES 1410988 (1384487) COMPRESA RADIO OPACA PRIMUS LAPAROTOMÍA 45 X 45 CM CON ASA RADIOPACA PRE LAVADA Y ESTÉRIL 5 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $45 $ 904,00 $ 0,00 $ 27.000,00 $ 542.400 $ 569.400

Total Neto	$ 569.400
Descuento	$ 11.388
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.022
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 664.034