1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-1890-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 84953 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 20   (1266018 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M BRACKET ORTODONCIA GEMINI TEC. MBT UNIDAD 1292118 (1266018) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M BRACKET ORTODONCIA GEMINI TEC. MBT UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1656 $ 20.700,00 $ 0,00 $ 33.120,00 $ 414.000 $ 447.120

Total Neto	$ 447.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.953
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 532.073