1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2170-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-388-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-388-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Copy y Cía. Ltda. Razón Social NOVA COPY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.564.080-4 Sucursal Nova Copy y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111801 Rotuladores 1 Unidad TRABAJO DE DIAGRAMACION DE ROTULOS, DESMONTAJE DE ROTULOS ANTIGUOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS ADHESIVOS Y MONTAJES DE ROTULOS VINILICOS DE COLOR SEGUN PROPUESTA VISUAL PROPORCIONADA. TRABAJO DE DIAGRAMACION DE ROTULOS, DESMONTAJE DE ROTULOS ANTIGUOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS ADHESIVOS Y MONTAJES DE ROTULOS VINILICOS DE COLOR SEGUN PROPUESTA VISUAL PROPORCIONADA. $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060