1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2178-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra AIRE COMPRIMIDO Y OXIDO NITROSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-11331-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 93261,31 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 4 Unidad no definida FLETE FLETE $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.072 $ 7.072 Oxígeno O 60 kilogramo OXIDO NITROSO OXIDO NITROSO $ 7.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.020 $ 463.020 Oxígeno O 17 Metro Cúbico AIRE COMPRIMIDO AIRE COMPRIMIDO $ 1.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.757 $ 20.757

Total Neto	$ 490.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.261
TOTAL OC	$ 584.110