1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2354-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID: 3391-3-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-3-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 9842 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.233.420-4 Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Férula 10 Unidad USTE072 FERULA DIGITAL FROG T/ MEDIUM USTE072 FERULA DIGITAL FROG T/ MEDIUM $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950 Férula 10 Unidad USTE071 FERULA DIGITAL FROG T/SMALL USTE071 FERULA DIGITAL FROG T/SMALL $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950 Catéteres del venosa central 20 Unidad USTE073 FERULA DIGITAL FROG T/LARGE USTE073 FERULA DIGITAL FROG T/LARGE $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900

Total Neto	$ 51.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.842
TOTAL OC	$ 61.642